Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
503 |
Data de lançamento: |
27/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESEPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES EDUC. INFANTIL MES 02/2015. |
0,00 |
7.543,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2015 |
PELA DESEPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES EDUC. INFANTIL MES 02/2015. |
7.543,95 |
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| 27/02/2015 |
PELA DESEPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES EDUC. INFANTIL MES 02/2015. |
|
7.543,95 |
|
| 19/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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|
7.543,95 |
| TOTAL |
7.543,95 |
7.543,95 |
7.543,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
19/03/2015 |
331,70 |
394/2015 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
19/03/2015 |
5,04 |
394/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
19/03/2015 |
437,39 |
394/2015 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
19/03/2015 |
639,91 |
394/2015 |
Lançada |
| TOTAL |
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1.414,04 |
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