Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
508 |
Data de lançamento: |
27/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PIM |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
PIM - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO PIM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2015. |
0,00 |
3.828,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO PIM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2015. |
3.828,20 |
|
|
| 27/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO PIM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2015. |
|
3.828,20 |
|
| 12/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
3.828,20 |
| TOTAL |
3.828,20 |
3.828,20 |
3.828,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
12/03/2015 |
505,76 |
353/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
12/03/2015 |
488,18 |
353/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
12/03/2015 |
287,12 |
353/2015 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
12/03/2015 |
306,24 |
353/2015 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1.587,30 |
|
|
