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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	513	Data de lançamento:	27/02/2015
Tipo de empenho:	Diárias Servidores
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.99.00.00.00 - Outras Diárias
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 DIÁRIA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE PARA VIAGEM A POA NO DIA 06/03/2015 PARA LEVAR PACIENTE LILIAN ARRUDA NO HOSPITAL DE CLINICAS CFE AUTORIZAÇÃO	0,00	242,89

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 DIÁRIA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE PARA VIAGEM A POA NO DIA 06/03/2015 PARA LEVAR PACIENTE LILIAN ARRUDA NO HOSPITAL DE CLINICAS CFE AUTORIZAÇÃO	242,89
27/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 DIÁRIA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE PARA VIAGEM A POA NO DIA 06/03/2015 PARA LEVAR PACIENTE LILIAN ARRUDA NO HOSPITAL DE CLINICAS CFE AUTORIZAÇÃO		242,89
07/04/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 513/2015 ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262			242,89
TOTAL		242,89	242,89	242,89
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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