Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: POSTO SANTA RITA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
514 |
Data de lançamento: |
27/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL P/ VEICULOS DE USO TRANSP. ESCOLAR, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
1.403,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL P/ VEICULOS DE USO TRANSP. ESCOLAR, CFE AUTORIZAÇÃO. |
1.403,91 |
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| 27/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL P/ VEICULOS DE USO TRANSP. ESCOLAR, CFE AUTORIZAÇÃO. |
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1.403,91 |
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| 05/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 514/2015
POSTO SANTA RITA - 3805 |
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1.403,91 |
| TOTAL |
1.403,91 |
1.403,91 |
1.403,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
