Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: NEVIL QUEIROZ DE SOUZA FILHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	517	Data de lançamento:	27/02/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	PREMIAÇÕES NFG
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PREMIO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, REALIZADO PELO SEFAZ/RS; SENDO. VALOR BRUTO: 107,14. IRRF: 32,14. VALOR LIQUIDO: 75,00.	0,00	107,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PREMIO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, REALIZADO PELO SEFAZ/RS; SENDO. VALOR BRUTO: 107,14. IRRF: 32,14. VALOR LIQUIDO: 75,00.	107,14
27/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PREMIO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, REALIZADO PELO SEFAZ/RS; SENDO. VALOR BRUTO: 107,14. IRRF: 32,14. VALOR LIQUIDO: 75,00.		107,14
17/03/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 517/2015 NEVIL QUEIROZ DE SOUZA FILHO - 3817			107,14
TOTAL		107,14	107,14	107,14
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®