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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	518	Data de lançamento:	27/02/2015
Tipo de empenho:	Diárias Servidores
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR PAULO CEZAR S. DA SILVA DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA VIAGEM NO DIA 02/03/2015 A CHAPECÓ/SC PARA REALIZAR A VISTORIA NO ONIBUS ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	121,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR PAULO CEZAR S. DA SILVA DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA VIAGEM NO DIA 02/03/2015 A CHAPECÓ/SC PARA REALIZAR A VISTORIA NO ONIBUS ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO.	121,44
27/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR PAULO CEZAR S. DA SILVA DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA VIAGEM NO DIA 02/03/2015 A CHAPECÓ/SC PARA REALIZAR A VISTORIA NO ONIBUS ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO.		121,44
27/02/2015	CFE AUTORIZAÇÃO		-121,44
27/02/2015	CFE AUTORIZAÇÃO	-121,44
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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