Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
53
Data de lançamento:
13/01/2015
Tipo de empenho:
Vencimentos
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO PIM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMP. N° 3511 / 2014, DEVIDO RECURSOS FINANC.
0,00
3.691,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO PIM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMP. N° 3511 / 2014, DEVIDO RECURSOS FINANC.
3.691,92
13/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO PIM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMP. N° 3511 / 2014, DEVIDO RECURSOS FINANC
3.691,92
TOTAL
3.691,92
3.691,92
0,00
SALDO A PAGAR
3.691,92
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
