Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
56
Data de lançamento:
13/01/2015
Tipo de empenho:
Vencimentos
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESSA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CONVENIO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, ESSE EMP. FOI ESTORNADO PARTE DO EMP N° 3515/ 2014, DEVIDO RECURSOS FINANC.
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1.045,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2015
PELA DESPESSA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CONVENIO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, ESSE EMP. FOI ESTORNADO PARTE DO EMP N° 3515/ 2014, DEVIDO RECURSOS FINANC.
1.045,76
13/01/2015
PELA DESPESSA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CONVENIO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, ESSE EMP. FOI ESTORNADO PARTE DO EMP N° 3515/ 2014, DEVIDO RECURSOS FINANC.
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TOTAL
1.045,76
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
