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Exercício: 2015
Nome do Credor: ELBIO VICENTE AMORIM BRIZOLLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	564	Data de lançamento:	27/02/2015
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	11 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL, CFE LIC. DE CONVITE N° 011/2014. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EM 2014, E REEMPENHADO.	0,00	5.499,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL, CFE LIC. DE CONVITE N° 011/2014. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EM 2014, E REEMPENHADO.	5.499,64
27/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL, CFE LIC. DE CONVITE N° 011/2014. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EM 2014, E REEMPENHADO.		5.499,64
12/03/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.500,59
14/04/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			508,70
08/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			984,60
21/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			467,35
09/10/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			363,61
17/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			379,56
29/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.295,23
TOTAL		5.499,64	5.499,64	5.499,64
SALDO A PAGAR				0,00