Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PNEUS E RECAPAGENS BOA VISTA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
571 |
Data de lançamento: |
27/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. 05 REFORÇO DE LONAS 1400X24, E CONSERTOS PARA RECAPAGEM DA PATROLA DA SEC. DE OBRAS CFE EMPENHO 567/2015 CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
1.378,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 05 REFORÇO DE LONAS 1400X24, E CONSERTOS PARA RECAPAGEM DA PATROLA DA SEC. DE OBRAS CFE EMPENHO 567/2015 CFE AUTORIZAÇÃO. |
1.378,00 |
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| 27/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 05 REFORÇO DE LONAS 1400X24, E CONSERTOS PARA RECAPAGEM DA PATROLA DA SEC. DE OBRAS CFE EMPENHO 567/2015 CFE AUTORIZAÇÃO. |
|
1.378,00 |
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| 16/08/2017 |
Pagamento de Empenho 571/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº 857952 |
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1.378,00 |
| TOTAL |
1.378,00 |
1.378,00 |
1.378,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
