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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: DANIELA ZAMBON GARZAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	580	Data de lançamento:	27/02/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE CURSO NA CAPITAL EST./RS, CAPACITAÇÃO DE TABAGISMO, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	238,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE CURSO NA CAPITAL EST./RS, CAPACITAÇÃO DE TABAGISMO, CFE AUTORIZAÇÃO.	238,30
27/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE CURSO NA CAPITAL EST./RS, CAPACITAÇÃO DE TABAGISMO, CFE AUTORIZAÇÃO.		238,30
13/03/2015	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO		-238,30
19/03/2015	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO	-238,30
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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