Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
581 |
Data de lançamento: |
27/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Abastecimento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
REPAROS REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIDRAULICOS P/ MANUTENÇÃO DE REDES D"GUA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
397,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIDRAULICOS P/ MANUTENÇÃO DE REDES D"GUA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
397,20 |
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| 27/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIDRAULICOS P/ MANUTENÇÃO DE REDES D"GUA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
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397,20 |
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| TOTAL |
397,20 |
397,20 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
397,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
