Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SEC. ARQ.E URBAN. P/ COBRIR DESPESAS JUNTO AO REGISTRO DE IMOVEIS DE P. DAS MISSÕES, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
92,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SEC. ARQ.E URBAN. P/ COBRIR DESPESAS JUNTO AO REGISTRO DE IMOVEIS DE P. DAS MISSÕES, CFE AUTORIZAÇÃO.
92,25
02/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SEC. ARQ.E URBAN. P/ COBRIR DESPESAS JUNTO AO REGISTRO DE IMOVEIS DE P. DAS MISSÕES, CFE AUTORIZAÇÃO.
92,25
17/03/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 592/2015
GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883
92,25
TOTAL
92,25
92,25
92,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
