Nome do Credor: MADEREIRA SANTO ANTONIO DE MAIQUEL A MIOTTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
596
Data de lançamento:
02/03/2015
Tipo de empenho:
Material de Consumo
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE VIGAS E PRANCHAS PARA CONSERTO DE PONTE DA RUA 21 DE ABRIL PELO DECRETO DE EMERGENCIA CFE FOTOS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO.
0,00
4.335,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE VIGAS E PRANCHAS PARA CONSERTO DE PONTE DA RUA 21 DE ABRIL PELO DECRETO DE EMERGENCIA CFE FOTOS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO.
4.335,00
02/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE VIGAS E PRANCHAS PARA CONSERTO DE PONTE DA RUA 21 DE ABRIL PELO DECRETO DE EMERGENCIA CFE FOTOS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO.
4.335,00
TOTAL
4.335,00
4.335,00
0,00
SALDO A PAGAR
4.335,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
