3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDOR ASSESSOR JURIDICO.
PERIODO AQUISITIVO 01/05/13 A 30/04/2014,
PERIODO DE GOSO 01/01/15 A 30/01/15.
0,00
4.892,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDOR ASSESSOR JURIDICO.
PERIODO AQUISITIVO 01/05/13 A 30/04/2014,
PERIODO DE GOSO 01/01/15 A 30/01/15.
4.892,59
13/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDOR ASSESSOR JURIDICO.
PERIODO AQUISITIVO 01/05/13 A 30/04/2014,
PERIODO DE GOSO 01/01/15 A 30/01/15
4.892,59
20/01/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857824
4.892,59
TOTAL
4.892,59
4.892,59
4.892,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL
20/01/2015
289,00
81/2015
Lançada
Convênio Servidores - IPERGS
20/01/2015
366,94
81/2015
Lançada
I.N.S.S.
20/01/2015
513,01
81/2015
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
