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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: IVO PIZZI PASSINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	603	Data de lançamento:	09/03/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE 01 CASA DE 70M2 NA RUA 13 DE MAIO,125,SÃO PEDRO DAS MISSOES CUJA FINALIDADE É ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR E ALMOXARIFADO VIGÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 PREÇO DE R$ 375,00 MENSAL CFE CONTRATO.	0,00	4.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE 01 CASA DE 70M2 NA RUA 13 DE MAIO,125,SÃO PEDRO DAS MISSOES CUJA FINALIDADE É ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR E ALMOXARIFADO VIGÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 PREÇO DE R$ 375,00 MENSAL CFE CONTRATO.	4.500,00
27/04/2015	CONF DESPESA		375,00
30/04/2015	PAGAMENTO NESTA DATA			375,00
15/06/2015	CONF DESPESA		375,00
25/06/2015	PAGAMENTO NESTA DATA			375,00
08/09/2015	conf contrato		900,00
14/09/2015	PAGAMENTO NESTA DATA			900,00
27/11/2015	conf despesa		52,49
03/12/2015	PAGAMENTO NESTA DATA			52,49
16/12/2015	conf contrato		2.797,51
18/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857920 PAGTO. REF. EMPENHO 603/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 Ivo Pizzi Passini - 1961			1.000,00
23/12/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 603/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 Ivo Pizzi Passini - 1961			20,00
13/01/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857930			1.000,00
13/01/2016	erro de lançamento			-88,83
28/04/2016	PAGAMENTO NESTA DATA			866,34
TOTAL		4.500,00	4.500,00	4.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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