MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/SERVIDOR NA CID. DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20 DO CORRENTE MES, A FIM DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL SNCR, PROMOVIDO PELO INCRA LOCAL PREDIO DO INCRA, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
485,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/SERVIDOR NA CID. DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20 DO CORRENTE MES, A FIM DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL SNCR, PROMOVIDO PELO INCRA LOCAL PREDIO DO INCRA, CFE AUTORIZAÇÃO.
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09/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/SERVIDOR NA CID. DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20 DO CORRENTE MES, A FIM DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL SNCR, PROMOVIDO PELO INCRA LOCAL PREDIO DO INCRA, CFE AUTORIZAÇÃO.
485,78
17/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 607/2015
EVERSON HAMILTON RIBEIRO BAPTISTA - 2942
485,78
TOTAL
485,78
485,78
485,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
