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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ARSILO GLADIMIR KLEBERS

Dados do Empenho

Número do empenho:	638	Data de lançamento:	09/03/2015
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	FNDE - PDDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDENTE P/ MANUT. DOS SERVIÇOS ENSINO FUND. DA ESCOLA NUCLEO ESC. NA LOC. DE BARRO PRETO. CFE AUTORIZAÇÃO. PGTO C/ RECURSOS PDDE.	0,00	990,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDENTE P/ MANUT. DOS SERVIÇOS ENSINO FUND. DA ESCOLA NUCLEO ESC. NA LOC. DE BARRO PRETO. CFE AUTORIZAÇÃO. PGTO C/ RECURSOS PDDE.	990,00
09/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDENTE P/ MANUT. DOS SERVIÇOS ENSINO FUND. DA ESCOLA NUCLEO ESC. NA LOC. DE BARRO PRETO. CFE AUTORIZAÇÃO. PGTO C/ RECURSOS PDDE.		990,00
20/03/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			990,00
TOTAL		990,00	990,00	990,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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