Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
645 |
Data de lançamento: |
10/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamentos e Reembolsos |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SEC. DA SAUDE PARA COBRIR DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
362,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SEC. DA SAUDE PARA COBRIR DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. |
362,40 |
|
|
| 10/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SEC. DA SAUDE PARA COBRIR DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. |
|
362,40 |
|
| 08/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 645/2015
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403 |
|
|
362,40 |
| TOTAL |
362,40 |
362,40 |
362,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
