Nome do Credor: AGROPECUARIA J & A DE ANA CLAUDIA PREVITTI
Dados do Empenho
Número do empenho:
656
Data de lançamento:
10/03/2015
Tipo de empenho:
Material de Consumo
Órgão:
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:
Secretaria da Agricultura
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E AGRICULTURA CFE COLETA DE PREÇOS 07/2015 ANEXO E AUTORIZAÇÃO.
0,00
7.805,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E AGRICULTURA CFE COLETA DE PREÇOS 07/2015 ANEXO E AUTORIZAÇÃO.
7.805,00
10/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E AGRICULTURA CFE COLETA DE PREÇOS 07/2015 ANEXO E AUTORIZAÇÃO.
7.805,00
30/03/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857847
3.902,50
22/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
3.902,50
TOTAL
7.805,00
7.805,00
7.805,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
