3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
Materiais de Copa, Cozinha e Higienização
Fonte de Recurso:
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO DA CRECHE; ESCOLA MUNIC. ULMERINDO MACHADO E ESCOLA INSP. JOÃO FERRAZ CFE LAUDO TECNICO.
ESSE EMPENHO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANC. REEMPENHADO ESTORNO EMP. N° 431/2015.
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900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO DA CRECHE; ESCOLA MUNIC. ULMERINDO MACHADO E ESCOLA INSP. JOÃO FERRAZ CFE LAUDO TECNICO.
ESSE EMPENHO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANC. REEMPENHADO ESTORNO EMP. N° 431/2015.
900,00
10/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO DA CRECHE; ESCOLA MUNIC. ULMERINDO MACHADO E ESCOLA INSP. JOÃO FERRAZ CFE LAUDO TECNICO.
ESSE EMPENHO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANC. REEMPENHADO ESTORNO EMP. N° 431/2015.
900,00
23/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 659/2015 - REF. MARÇO/2015
JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA - 3141
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
