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Exercício: 2015
Nome do Credor: FRED WEST PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	680	Data de lançamento:	10/03/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recurso:	OPERAÇÃO DE CREDITO BADESUL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	49 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA P/ PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO E MICRO DRENAGEM EM TRECHOS DAS RUAS URBANAS DO MUNIC. TUDO DE ACORDO C/ PLANTAS, MEMORIAIS E PLANILHAS QUE COMPOEM PROJ. TECNICO. CFE LIC. DE TP N° 049/2014.	0,00	699.987,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA P/ PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO E MICRO DRENAGEM EM TRECHOS DAS RUAS URBANAS DO MUNIC. TUDO DE ACORDO C/ PLANTAS, MEMORIAIS E PLANILHAS QUE COMPOEM PROJ. TECNICO. CFE LIC. DE TP N° 049/2014.	699.987,50
08/04/2015	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO	-70.000,00
26/08/2015	conf boletim de medição		56.635,09
26/08/2015	ref a 1 e 2 medição liberação badesul		143.066,48
03/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			56.635,09
04/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			88.177,04
04/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			54.889,44
14/09/2015	conf liberação de parcela		79.075,91
17/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			79.075,91
19/11/2015	conf medição		65.612,37
25/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			65.612,37
26/02/2016	conf liberação de medição		71.696,96
01/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			42.171,43
01/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			29.525,53
28/03/2016	Conforme Nota Fiscal Nº 0037; 092;		57.385,68
31/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			57.385,68
29/08/2016	Conforme Nota Fiscal Nº 01/65; e/138;		38.869,95
13/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			34.982,95
28/11/2016	Conforme Nota Fiscal Nº 143; 001/69;		29.227,52
30/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			26.304,77
08/12/2016	Conforme Nota Fiscal Nº 001/79; 158;		5.917,68
14/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			5.325,91
02/04/2018	ESTORNO DEVIDO DESPESA NÃO REALIZADA CFE ACORDO ENTRE AS PARTES.		-3.887,00
02/04/2018	ESTORNO DEVIDO DESPESA NÃO REALIZADA CFE ACORDO ENTRE AS PARTES.		-2.922,75
02/04/2018	ESTORNO DEVIDO DESPESA NÃO REALIZADA CFE ACORDO ENTRE AS PARTES.		-591,77
02/04/2018	DESPESA NÃO REALIZADA, CFE ACORDO ENTRE AS PARTES	-82.499,86
02/04/2018	ESTORNO DEVIDO DESPESA NÃO REALIZADA CFE ACORDO ENTRE AS PARTES.	-7.401,52
TOTAL		540.086,12	540.086,12	540.086,12
SALDO A PAGAR				0,00