3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE CURSO NA CAP. ESTADUSL, CAPACITAÇÃO DE TABAGISMO, E DAMAIS DESPESAS FORA DA SED. MUNIC. DEVIDO TROCA DE RECURSOS REEMPENHADO ESTORNO DOS EMPENHOS N° 580 E 40 AMBOS 2015.
0,00
273,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE CURSO NA CAP. ESTADUSL, CAPACITAÇÃO DE TABAGISMO, E DAMAIS DESPESAS FORA DA SED. MUNIC. DEVIDO TROCA DE RECURSOS REEMPENHADO ESTORNO DOS EMPENHOS N° 580 E 40 AMBOS 2015.
273,30
10/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE CURSO NA CAP. ESTADUSL, CAPACITAÇÃO DE TABAGISMO, E DAMAIS DESPESAS FORA DA SED. MUNIC. DEVIDO TROCA DE RECURSOS REEMPENHADO ESTORNO DOS EMPENHOS N° 580 E 40 AMBOS 2015.
273,30
27/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
273,30
TOTAL
273,30
273,30
273,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
