PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. QUANDO EM TREINAMENTO EM POA DIA 10/03/2015, CAPAICITAÇÃO DE TABAGISMO CFE AUTORIZAÇÃO.
REEMPENHADO DEVIDO ESTORNO DO EMPENHO N/ 458/ 2015, DEVIDO RECURSOS FINANC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
242,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. QUANDO EM TREINAMENTO EM POA DIA 10/03/2015, CAPAICITAÇÃO DE TABAGISMO CFE AUTORIZAÇÃO.
REEMPENHADO DEVIDO ESTORNO DO EMPENHO N/ 458/ 2015, DEVIDO RECURSOS FINANC. CFE AUTORIZAÇÃO.
242,89
10/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. QUANDO EM TREINAMENTO EM POA DIA 10/03/2015, CAPAICITAÇÃO DE TABAGISMO CFE AUTORIZAÇÃO.
REEMPENHADO DEVIDO ESTORNO DO EMPENHO N/ 458/ 2015, DEVIDO RECURSOS FINANC. CFE AUTORIZAÇÃO.
242,89
27/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
242,89
TOTAL
242,89
242,89
242,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
