Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FIDENCIO E QUEVEDO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
686 |
Data de lançamento: |
13/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Portador de Deficiência |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MONITOR P/ COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
968,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MONITOR P/ COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
968,00 |
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| 13/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MONITOR P/ COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
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968,00 |
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| 27/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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968,00 |
| TOTAL |
968,00 |
968,00 |
968,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
