Nome do Credor: EDUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECçõES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
688
Data de lançamento:
13/03/2015
Tipo de empenho:
Material de Consumo
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 25 CAMISETAS PARA OS GRUPOS DE ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO CRAS CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
0,00
625,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 25 CAMISETAS PARA OS GRUPOS DE ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO CRAS CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
625,00
13/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 25 CAMISETAS PARA OS GRUPOS DE ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO CRAS CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
625,00
27/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
625,00
TOTAL
625,00
625,00
625,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
