PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 22/01/2015, EM POA P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL, FINALIDADE REUNIÃO C/ JUNTA MEDICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS TRATAS ASSUNTOS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
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242,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 22/01/2015, EM POA P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL, FINALIDADE REUNIÃO C/ JUNTA MEDICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS TRATAS ASSUNTOS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
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13/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 22/01/2015, EM POA P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL, FINALIDADE REUNIÃO C/ JUNTA MEDICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS TRATAS ASSUNTOS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
