Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
690
Data de lançamento:
16/03/2015
Tipo de empenho:
Férias
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SR TANIA RELATIVA AO PERIODO DE 01/03/2014 A 28/02/2015 E GOZO FÉRIAS 01/03/2015 A 30/03/2015
0,00
3.146,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SR TANIA RELATIVA AO PERIODO DE 01/03/2014 A 28/02/2015 E GOZO FÉRIAS 01/03/2015 A 30/03/2015
3.146,15
16/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SR TANIA RELATIVA AO PERIODO DE 01/03/2014 A 28/02/2015 E GOZO FÉRIAS 01/03/2015 A 30/03/2015
3.146,15
30/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
3.146,15
TOTAL
3.146,15
3.146,15
3.146,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal
30/03/2015
583,25
436/2015
Lançada
I.N.S.S.
30/03/2015
346,07
436/2015
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
