Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
692
Data de lançamento:
16/03/2015
Tipo de empenho:
Férias
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA LISIANE MAFFI RELATIVA AO PERIODO DE 01/02/2014 A 31/01/2015 E GOZO FÉRIAS 01/03/2015 A 30/03/2015
0,00
1.050,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA LISIANE MAFFI RELATIVA AO PERIODO DE 01/02/2014 A 31/01/2015 E GOZO FÉRIAS 01/03/2015 A 30/03/2015
1.050,67
16/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA LISIANE MAFFI RELATIVA AO PERIODO DE 01/02/2014 A 31/01/2015 E GOZO FÉRIAS 01/03/2015 A 30/03/2015
1.050,67
30/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.050,67
TOTAL
1.050,67
1.050,67
1.050,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
