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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: PERY BRIZOLA PRESTES

Dados do Empenho

Número do empenho:	694	Data de lançamento:	16/03/2015
Tipo de empenho:	Férias
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SAÚDE SR PERY PRESTES RELATIVA AO PERIODO DE 25/02/2013 A 24/02/2014 E E GOZO FÉRIAS 01/03/2015 A 30/03/2015	0,00	1.902,39

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SAÚDE SR PERY PRESTES RELATIVA AO PERIODO DE 25/02/2013 A 24/02/2014 E E GOZO FÉRIAS 01/03/2015 A 30/03/2015	1.902,39
16/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SAÚDE SR PERY PRESTES RELATIVA AO PERIODO DE 25/02/2013 A 24/02/2014 E E GOZO FÉRIAS 01/03/2015 A 30/03/2015		1.902,39
30/03/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.902,39
TOTAL		1.902,39	1.902,39	1.902,39
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal	30/03/2015	451,52	438/2015	Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	30/03/2015	52,60	438/2015	Lançada
Convênio Servidores - IPERGS	30/03/2015	171,21	438/2015	Lançada
I.N.S.S.	30/03/2015	171,21	438/2015	Lançada
TOTAL		846,54

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