Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
695
Data de lançamento:
16/03/2015
Tipo de empenho:
Férias
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS SR PEDRO A DE J VEZARO RELATIVA AO PERIODO DE 11/02/2014 A 10/02/2015 E E GOZO FÉRIAS 01/03/2015 A 30/03/2015
0,00
1.543,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS SR PEDRO A DE J VEZARO RELATIVA AO PERIODO DE 11/02/2014 A 10/02/2015 E E GOZO FÉRIAS 01/03/2015 A 30/03/2015
1.543,35
16/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS SR PEDRO A DE J VEZARO RELATIVA AO PERIODO DE 11/02/2014 A 10/02/2015 E E GOZO FÉRIAS 01/03/2015 A 30/03/2015
1.543,35
30/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.543,35
TOTAL
1.543,35
1.543,35
1.543,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
