Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
696
Data de lançamento:
16/03/2015
Tipo de empenho:
Férias
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SR ANTONIO VALDECI VEZARO RELATIVA AO PERIODO DE 23/05/2013 A 22/05/2014 E GOZO FÉRIAS 01/03/2015 A 30/03/2015
0,00
1.770,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SR ANTONIO VALDECI VEZARO RELATIVA AO PERIODO DE 23/05/2013 A 22/05/2014 E GOZO FÉRIAS 01/03/2015 A 30/03/2015
1.770,84
16/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SR ANTONIO VALDECI VEZARO RELATIVA AO PERIODO DE 23/05/2013 A 22/05/2014 E GOZO FÉRIAS 01/03/2015 A 30/03/2015
1.770,84
30/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.770,84
TOTAL
1.770,84
1.770,84
1.770,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
