Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
697
Data de lançamento:
16/03/2015
Tipo de empenho:
Férias
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AS SERVIDORAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO SR CLEUSA ZANDONA RELATIVA AO PERIODO DE 01/06/2013 A 31/05/2014 E VALDELI SANTOS RELATIVA AO PERIO DE 01/07/12 A 30/06/13 E GOZO FÉRIAS 01/03/2015 A 30/03/2015
0,00
3.158,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AS SERVIDORAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO SR CLEUSA ZANDONA RELATIVA AO PERIODO DE 01/06/2013 A 31/05/2014 E VALDELI SANTOS RELATIVA AO PERIO DE 01/07/12 A 30/06/13 E GOZO FÉRIAS 01/03/2015 A 30/03/2015
3.158,52
16/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AS SERVIDORAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO SR CLEUSA ZANDONA RELATIVA AO PERIODO DE 01/06/2013 A 31/05/2014 E VALDELI SANTOS RELATIVA AO PERIO DE 01/07/12 A 30/06/13 E GOZO FÉRIAS 01/03/2015 A 30/03/2015
3.158,52
30/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
3.158,52
TOTAL
3.158,52
3.158,52
3.158,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
