Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LML COMéRCIO DE MáQUINAS SARANDI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
700 |
Data de lançamento: |
16/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS GERAIS. |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COXIM PARA O ROLO COMPACTADOR DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COXIM PARA O ROLO COMPACTADOR DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
340,00 |
|
|
| 16/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE COXIM PARA O ROLO COMPACTADOR DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
|
340,00 |
|
| 30/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 700/2015
LML Comércio de Máquinas Sarandi Ltda - 140 |
|
|
340,00 |
| TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
