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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	728	Data de lançamento:	17/03/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DEREEMBOLSO FINANC. P/ O SR. SEC. DA SAUDE P/ COBRIR DESPESAS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	369,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DEREEMBOLSO FINANC. P/ O SR. SEC. DA SAUDE P/ COBRIR DESPESAS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.	369,92
17/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DEREEMBOLSO FINANC. P/ O SR. SEC. DA SAUDE P/ COBRIR DESPESAS DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.		369,92
23/04/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 728/2015 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403			369,92
TOTAL		369,92	369,92	369,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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