MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR OPERADOR MAQ. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC,. A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
237,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR OPERADOR MAQ. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC,. A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
237,50
17/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR OPERADOR MAQ. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC,. A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
237,50
10/04/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 738/2015
CELSO STEIN DE OLIVEIRA - 434
237,50
TOTAL
237,50
237,50
237,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
