Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LIDER SUL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
739 |
Data de lançamento: |
17/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
9 / 15 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA CF LICITAÇÃO CARTA CONVITE 009/2015 |
0,00 |
6.432,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA CF LICITAÇÃO CARTA CONVITE 009/2015 |
6.432,30 |
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| 17/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA CF LICITAÇÃO CARTA CONVITE 009/2015 |
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6.432,30 |
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| 01/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 739/2015
LIDER SUL LTDA ME - 3236 |
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6.432,30 |
| TOTAL |
6.432,30 |
6.432,30 |
6.432,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
