Nome do Credor: ABS SOLUCOES TECNICAS E REPRENSENTACOES
Dados do Empenho
Número do empenho:
746
Data de lançamento:
17/03/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
CONSERTO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONSERTOS NA CADEIRA ODONTOLOGICA DE USO DO GAB. DOCENTRO DE SAUDE, GABINETE DO DENTISTA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
920,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONSERTOS NA CADEIRA ODONTOLOGICA DE USO DO GAB. DOCENTRO DE SAUDE, GABINETE DO DENTISTA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
920,00
17/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONSERTOS NA CADEIRA ODONTOLOGICA DE USO DO GAB. DOCENTRO DE SAUDE, GABINETE DO DENTISTA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
920,00
15/07/2019
Pagamento de Empenho 746/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº
920,00
TOTAL
920,00
920,00
920,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
