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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	764	Data de lançamento:	23/03/2015
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Material de limpeza
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMP. N° 349/ 2015, EMPENHADO A MENOR CFE LIC. DE CONVITE N° 02/2015.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMP. N° 349/ 2015, EMPENHADO A MENOR CFE LIC. DE CONVITE N° 02/2015.	180,00
23/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMP. N° 349/ 2015, EMPENHADO A MENOR CFE LIC. DE CONVITE N° 02/2015.		180,00
14/04/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 764/2015 ALEX DA SILVA PIUCO ME - 3137			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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