PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 12 UNID. DE PNEUS P/ VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAUDE, CFE LIC. DE CONVITE N° 15/ 2015.
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6.284,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 12 UNID. DE PNEUS P/ VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAUDE, CFE LIC. DE CONVITE N° 15/ 2015.
6.284,00
23/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE PALESTRA INICIANDO GRUPOS DO CRAS, PALESTRA MOTIVACIONAL P/ MULHERES, DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO.
6.284,00
22/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
6.284,00
TOTAL
6.284,00
6.284,00
6.284,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
