Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MECÂNICA FABIANO ZANDONÁ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
770 |
Data de lançamento: |
23/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS |
| Fonte de Recurso: |
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 18 L DE OLEO 10W40, P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
484,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 18 L DE OLEO 10W40, P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO. |
484,20 |
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| 23/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 18 L DE OLEO 10W40, P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO. |
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484,20 |
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| 07/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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484,20 |
| TOTAL |
484,20 |
484,20 |
484,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
