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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	775	Data de lançamento:	23/03/2015
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA NA CID. DE CHAPECO/RS, P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÇÃO DE TRANSP. LEVAR ÔNIBUS P/ VISTORIA CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	242,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA NA CID. DE CHAPECO/RS, P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÇÃO DE TRANSP. LEVAR ÔNIBUS P/ VISTORIA CFE AUTORIZAÇÃO.	242,24
23/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA NA CID. DE CHAPECO/RS, P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÇÃO DE TRANSP. LEVAR ÔNIBUS P/ VISTORIA CFE AUTORIZAÇÃO.		242,24
25/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			242,24
TOTAL		242,24	242,24	242,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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