Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
785
Data de lançamento:
27/03/2015
Tipo de empenho:
Vencimentos
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 04, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.
0,00
1.042,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 04, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.
1.042,20
27/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 04, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.
1.042,20
10/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.042,20
TOTAL
1.042,20
1.042,20
1.042,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
