Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
805
Data de lançamento:
27/03/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
RESCISÃO DE CONTRATO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
NOME: CLEIDI RIBEIRO AZEVEDO BAIRROS
CARGO: CHEFE DE SETOR.
DATA DE ADMISSÃO: 03/01/2013.
DATA DE AVISO PREVIO: 01/04/2015.
DATA DE AFASTAMENTO: 01/04/2015.
0,00
1.174,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
NOME: CLEIDI RIBEIRO AZEVEDO BAIRROS
CARGO: CHEFE DE SETOR.
DATA DE ADMISSÃO: 03/01/2013.
DATA DE AVISO PREVIO: 01/04/2015.
DATA DE AFASTAMENTO: 01/04/2015.
1.174,12
27/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
NOME: CLEIDI RIBEIRO AZEVEDO BAIRROS
CARGO: CHEFE DE SETOR.
DATA DE ADMISSÃO: 03/01/2013.
DATA DE AVISO PREVIO: 01/04/2015.
DATA DE AFASTAMENTO: 01/04/2015.
1.174,12
27/04/2015
ESTORNO CFE AUTORIZACAO
-1.174,12
27/04/2015
ESTORNO CFE AUTORIZACAO
-1.174,12
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
