Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
819 |
Data de lançamento: |
30/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Obrigações Patronais |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS. |
| Conta de Despesa: |
3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA MÊS 03/2015 |
0,00 |
995,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA MÊS 03/2015 |
995,05 |
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| 30/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA MÊS 03/2015 |
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995,05 |
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| 10/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 819/2015
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18 |
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995,05 |
| TOTAL |
995,05 |
995,05 |
995,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
