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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: IVONE TEREZINHA ZANDONÁ

Dados do Empenho

Número do empenho:	823	Data de lançamento:	30/03/2015
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 21 ALMOÇOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, QUANDO FAZIAN SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, INTERECE PÚBLICO CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	252,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 21 ALMOÇOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, QUANDO FAZIAN SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, INTERECE PÚBLICO CFE AUTORIZAÇÃO.	252,00
30/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 21 ALMOÇOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, QUANDO FAZIAN SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, INTERECE PÚBLICO CFE AUTORIZAÇÃO.		252,00
08/04/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 823/2015 IVONE TEREZINHA ZANDONÁ - 493			252,00
TOTAL		252,00	252,00	252,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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