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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: FABIO CAMARGO PASSINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	825	Data de lançamento:	30/03/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	PREMIAÇÕES NFG
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 PREMIOS REALIZADOS DIA 26,03/215, PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA, VALOR BRUTO R$ 214,28 IRRF R$ 64,28 VALOR LIQUIDO R$ 150,00	0,00	214,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 PREMIOS REALIZADOS DIA 26,03/215, PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA, VALOR BRUTO R$ 214,28 IRRF R$ 64,28 VALOR LIQUIDO R$ 150,00	214,28
30/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 PREMIOS REALIZADOS DIA 26,03/215, PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA, VALOR BRUTO R$ 214,28 IRRF R$ 64,28 VALOR LIQUIDO R$ 150,00		214,28
17/04/2015	PAGAMENTO NESTA DATA			214,28
TOTAL		214,28	214,28	214,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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