Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
844
Data de lançamento:
06/04/2015
Tipo de empenho:
Vencimentos
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES, PROFESSORES EDUC. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2015.
DEVIDO RECURSOS FINANC. ESSE EMP. FOI ESTORNADO EMP. N° 788/2015.
0,00
8.801,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES, PROFESSORES EDUC. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2015.
DEVIDO RECURSOS FINANC. ESSE EMP. FOI ESTORNADO EMP. N° 788/2015.
8.801,45
06/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES, PROFESSORES EDUC. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2015.
DEVIDO RECURSOS FINANC. ESSE EMP. FOI ESTORNADO EMP. N° 788/2015.
8.801,45
10/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
8.801,45
TOTAL
8.801,45
8.801,45
8.801,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL
10/04/2015
331,70
504/2015
Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/04/2015
204,78
504/2015
Lançada
Convênio Servidores - IPERGS
10/04/2015
638,04
504/2015
Lançada
I.N.S.S.
10/04/2015
816,50
504/2015
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
