Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
854 |
Data de lançamento: |
07/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE LEITE NEOKATE, P/ CRIANÇA JORGE MATHEUS MACHADO BATISTA, CRIANÇA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
318,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE LEITE NEOKATE, P/ CRIANÇA JORGE MATHEUS MACHADO BATISTA, CRIANÇA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
318,50 |
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| 07/04/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE LEITE NEOKATE, P/ CRIANÇA JORGE MATHEUS MACHADO BATISTA, CRIANÇA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
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318,50 |
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| 13/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 854/2015
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 3843 |
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318,50 |
| TOTAL |
318,50 |
318,50 |
318,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
