Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
86
Data de lançamento:
13/01/2015
Tipo de empenho:
Férias
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS COLETIVAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO/CULTURA ESPORTE E LAZER PERIO GOZO FÉRIAS 01/01/2015 A 30/01/2015
0,00
3.089,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS COLETIVAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO/CULTURA ESPORTE E LAZER PERIO GOZO FÉRIAS 01/01/2015 A 30/01/2015
3.089,41
13/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS COLETIVAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO/CULTURA ESPORTE E LAZER PERIO GOZO FÉRIAS 01/01/2015 A 30/01/2015
3.089,41
27/01/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
3.089,41
TOTAL
3.089,41
3.089,41
3.089,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
